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  破解公共工作服务“重投入、轻核算、重保证、轻效益”难题，是履行党政机关过紧日子要求、深化预算绩效办理的重要方面。近年来，江西省吉安市财务局联合机关业务办理部门，以行政中心、“四馆三中心”（博物馆、城市展览馆、图书馆、科技馆、青少年活动中心、市民服务中心、工人文明宫与妇儿活动中心）公益场馆物业运维经费为研讨样本，依托2022—2024年本钱绩效数据，聚集人力、耗材、设备、信息化办理全链条，精准辨认两类场景差异化本钱糟蹋症结，探究“共性一致优化、分类精准施策”的降本途径。

  经过岗位弹性分配、耗材定额管控、数字化赋能、峰谷错峰运维“组合拳”，在不下降政务工作、公共文明服务质量的条件下，估计节省行政中心物业运维资金230万元，人力本钱压降超10%，并构成可仿制、可推行的公益场馆物业本钱绩效管控经历。

  吉安市行政中心总办理面积17.26万平方米，承载全市政务工作、会议保证功能；“四馆三中心”总物业面积15.91万平方米、美化面积2.65万平方米，面向全体市民供给普惠文明服务。两类场景功能定位、人流规则、运维规范差异明显，但均遍及存在服务规范含糊、本钱构成不清、人员装备不合理、查核结果与预算脱钩等短板，构成人力本钱占比过高、资源装备失衡。

  一是人力装备失衡，本钱偏高。行政中心物业人工本钱占总物业费的83.61%至85.62%，“四馆三中心”人工本钱占比达91.33%至95.15%，人力开销揉捏了修理、设备更新等刚性保证资金。从岗位负荷测算数据看，两类场景多岗位人员工作量不饱和，在公益场馆闭馆日客流锐减时，未建立有清晰的目的性的缺失人力错峰分配机制。以行政中心会务服务为例，2024年举行会议754场，71.5%的服务日单日举行会议为3场及以下，日均会务人员负荷率仅为50.1%，无会议时段服务人员全员到岗待命，无轮岗、调休、跨岗机动机制，人力资源长时刻空耗。

  二是耗材管控粗豪，领用无定额，物资运用功率缺乏85%。清洁药剂、修理配件、美化物料等归纳物料本钱占物业总开销的8%至10%，近三年耗材收购量年均增加7%，开销增速达12%，运用功率继续下降。物业公司未建立耗材定额规范，领用挂号流程简化，无用量查核、循环收回机制，一次性耗材过度耗费、可循环物资重复收购现象遍及，物资耗费与实践作业量严峻不匹配，构成继续性隐性糟蹋。

  三是传统办理形式低效，监管本钱居高不下。两类场景在物业考勤、日常巡查中仍很多依托人工纸质挂号，日常运维监督依托办理人员现场巡检，短少智能定位等东西，额定增加了人力投入。

  除上述共性问题外，两类场景还存在以下糟蹋问题：行政中心存在大型保洁机械设备搁置问题，13台洗地、打扫、摆渡设备日均运用时长缺乏4小时，地毯清洗机长时刻未运用；公益场馆未根据场馆敞开周期、客流峰谷动态分配人员，博物馆、市民服务中心顶峰时期人手缺乏、闭馆日人力搁置，供需错配对立杰出。

  为破解上述难题，吉安市财务部门引进第三方独立评价视角，以三年来的完好运维台账为支撑，展开专项本钱绩效剖析，找准糟蹋本源、开出精准办理“药方”，走出一条绩效办理新途径。

  吉安市坚持“保根本工作、保公共服务、压无效开销”准则，不搞“一刀切”式削减经费，针对本钱痛点构成规范化共性整改计划，同步匹配行政工作、公益场馆差异化办理行动，完成资源装备动态最优化。

  在共性优化方面，一是实施“岗位重构+弹性排班”，盘活搁置人力资源。全方面展开岗位工作量写实评价，经过推行复合型用工、加大机械化打扫力度、优化专职修东西的人、建立跨岗位机动调度池等行动大幅优化用工装备，将行政中心人员由175人优化至156人，场馆物业人员由139人优化至131人，全体人力负荷率提高至86%以上。二是建立物业耗材分级定额规范，实施“按需申领、结余结转、废旧收回”闭环办理。一致会集收购清洁、修理物资，下降收购单价；将耗材单耗归入月度履约查核，倒逼企业削减糟蹋。三是全面启用线上考勤、智能巡检工单系统，建立物业运维线上台账，修理报修、巡查记载、耗材领用全程线上留痕，削减纸质挂号、现场核对人力投入，完成人员、物资、设备动态可视化监管。

  在差异性优化方面，聚集会务资源，在行政中心推行“固定会务岗+机动分配”形式，将会务人员搁置率操控在1%以内；建立跨区域机械设备同享机制，经过设备台账办理，将行政中心设备归纳运用率大幅度的进步至80%以上，削减新增加的设备收购需求。与此一起，在“四馆三中心”推行峰谷排班，完成跨馆人力同享。依托三年来的客流量大数据建立峰谷调度模型，区别工作日和周末、开馆和闭馆、早中晚客流时段差异化装备人力，估计全体人力本钱下降10%，一起修理呼应时长由20天紧缩至3天内，公共服务体会同步提高。

  在吉安，这场本钱绩效办理的重要意义不只在于一次性节省财务资金，更重要的是构建起“本钱剖析—预算核定—绩效评价—预算调整”闭环办理机制，完成办理价值晋级。

  一是将绩效结果与预算刚性挂钩，完成预算编制精准化。此次专项剖析构成了量化本钱目标系统，财务部门将人员负荷率、耗材单耗等目标归入了物业预算核定根据。经测算，行政中心物业运维经费估计节省230万元，其间人力本钱节省138万元，物料、办理、设备运维同步压降无效开销；建立总额操控动态调整机制，对社保、设备更新等刚性开销实施实报实销，打造“量化目标定预算、绩效好坏调资金”的零基预算支撑标尺。

  二是守住服务底线，完成降本与提质双向平衡。优化行动的出台均以不削弱政务保证、公共文明服务为条件，经过优化装备而非简略减人、减支化解对立。比方，经过机械化作业提高保洁掩盖功率，机动调度补齐顶峰服务缺口，整合修理班组缩短毛病处置时刻，将公益场馆服务归纳规范提高15%以上。

  三是构成规范化可仿制模板，赋能同类公共开销办理。本次实践提炼出一套完好的物业本钱绩效剖析东西：以人力、耗材、设备、数字化办理四大维度辨认糟蹋，区别行政工作、公益场馆两类场景分类施策，仅依托惯例台账、现有数字化工作东西即可落地，无需新增大额投入，为机关业务工作本钱精细化管控供给了计划。

  四是重塑公共开销办理逻辑，培养常态化本钱绩效认识。推进物业运维办理从“过后买单”转向“事前测算、事中监控、过后问效”，倒逼财务、机关业务、物业服务企业三方建立本钱效益思想，由粗豪式花钱转向数据化、定额化、精细化办理，为全面深化零基预算变革、构建机关工作本钱开销规范系统供给底层实践样本。

  下一步，吉安市财务部门将把此次构成的物业本钱定额、绩效评价目标归入常态化预算办理，每年展开物业运维绩效查核，继续动态优化人员、物资、设备装备规范，将本钱绩效管控贯穿预算编制、履行、监督全过程。一起，总结提炼老练经历向全市机关事业单位推行，以精细化绩效办理继续盘活存量财务资源，把节省下来的资金更多投向民生、开展要点范畴，让每一笔财务资金真实花出实效。